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江山市人大常委会机关2017年度部门决算
作者: 来源: 发布时间:2018-09-07 18:53:18

一、江山市人大常委会办公室单位概况

(一)主要职能

1、组织视察、执法检查、工作评议等,对本级人民政府、人民法院和检察院的工作开展监督,促进依法行政公正司法;

2、组织人大理论与实践的研究和探讨,围绕市人大常委会的工作重点开展重要课题调研,为常委会决策提供依据;

3、负责起草市人代会的常委会工作报告、相关文件、常委会领导的重要讲话,办理市人大机关文件;

4、负责市人代会、人大常委会会议、主任会议及党组会议的具体筹备与服务工作;

5、负责市人代会、人大常委会会议和相关会议的宣传报导工作,负责向上级人大常委会推荐、提供、选送重要信息;

6、办理人大常委会讨论、决定的人事任免及人大机关人事调配、劳动工资管理事项;

7、受理、督办人大代表及人民群众的来信来访,负责做好人大机关招商引资工作、离退休老干部工作、机关档案管理等;

8、组织开展人大代表活动,为人大代表履职提供服务和保障,做好人大代表议案建议的交办督办工作,协助承办单位办理和落实好议案建议;

9、负责人大机关行政接待与后勤服务工作;

10、负责与上级人大常委会有关办事与工作机构、市委有关部门、“一府两院”及政府各部门、各乡镇人大的联络工作;

11、完成上级人大常委会和本级人大常委会领导交办的其他事项。

(二)人员机构情况

江山市人大常委会机关2017年纳入部门预算编制范围的单位包括:

1、行政单位:江山市人大常委会机关。

2、事业单位:江山市人大办公室信息中心。

江山市人大常委会机关包括办公室、研究室、法制内务司法工作委员会、财政金融工作委员会、经济工作委员会、农业与农村工作委员会、建设与资源环境保护工作委员会、教育科技文化卫生民族华侨工作委员会、代表与选举任免工作委员会。核定编制24人(行政编制22人,事业编制2人),实有在职人员43人,其中常委会组成人员及专职委员,按有关文件规定不占机关编制。离休人员1人,退休人员44人。

    (二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,江山市人大常委会办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、江山市人大常委会办公室单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、江山市人大常委会办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     江山市人大常委会办公室单位2017年度收、支总计1,560.42万元,与2016年相比,收、支总计增加239.74万元,增长18.15%。增长主要原因是:人员的增加致使各项经费相应增加,包括工资福利、办公经费,补缴年度养老金、职业年金、公积金的调整、G20考核奖及代表活动经费等。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,478.21万元,占总收入94.73%,包括财政拨款收入1,424.87万元(其中,一般公共预算1,424.87万元,政府性基金预算0万元),占91.31%;其他收入53.34万元,占  3.42%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,424.87万元,其中基本支出1,231.05万元,占 86.4%;项目支出193.83万元,占13.6%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,321.8万元、社会保障和就业支出103.07万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,000.63万元,日常公用支出230.42万元,项目支出193.83万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,424.87万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     江山市人大常委会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,426.01万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加186.77万元,增长15.07%。增长主要原因是:2017年人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

江山市人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,424.87万元,占本年支出合计的100%。2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加186.77万元,增长15.09%。增长主要原因是:2017年人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

江山市人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,083.15万元,支出决算为1,424.87万元,完成年初预算的131.55%,主要原因是:预算追加的人员经费、G20考核奖励经费及办公经费的支出。其中:

    一般公共服务支出(类)人大事务(款) 行政运行(项)。2017年年初预算为750.08万元,2017年支出决算为848.10万元,完成年初预算的113.07%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为80万元,2017年支出决算为227.30万元,完成年初预算的284.13%,决算数大于预算数的主要原因是办公经费补助。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2017年年初预算为150万元,2017年支出决算为149.04万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因严格控制规范工作经费。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为97.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加G20考核奖励经费、重点工作考核工作经费。省补加快发展县的县乡两级人民代表大会换届选举工作经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)。2017年年初预算为73.62万元,2017年支出决算为73.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)。2017年年初预算为29.45万元,2017年支出决算为29.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

江山市人大常委会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,231.05万元,其中:

人员经费1,000.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费230.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

江山市人大常委会办公室无政府性基金财政拨款支出。

(八)2017年度 “三公经费决算情况

1.“三公经费支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费支出预算为20万元,支出决算为7.83万元,完成预算的39.15%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7.83万元,完成预算的39.15%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出,没有人员因公出国(境)。

2.三公经费支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费支出决算数比2016年减少9.75万元,下降55.46%,下降的主要原因是:严格控制“三公”经费的支出,没有人员因公出国(境)。

其中:

1)因公出国(境)费用:江山市人大常委会办公室2017年度无因公出国(境)人员。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算7.83万元,比上年决算数增长31.82%。主要用于接待接待上级及兄弟单位来江考察及招商引资招待等支出。增加的主要原因是上级及兄弟单位来江考察学习的批次及人数较多。全年国内公务接待66批次,累计921人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元,2017年度,本级及所属单位的公务用车保有量为0辆。江山市人大常委会办公室已公车改革,本单位无公务用车。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度江山市人大常委会办公室单无实行预算绩效目标管理项目。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度江山市人大常委会办公室本级机关运行经费一般公共预算支出230.42万元,比上年度增加66.72万元,增长40.76%,主要原因是因本单位人员的增加,相应的其他交通经费、办公设备等也相应的增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度江山市人大机关政府采购支出总额6.78万元,其中:政府采购货物支出6.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,江山市人大机关共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)人大事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出★(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。


相关附件下载:
人大办公开表.xls
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